Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 185/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.05.2026
- Celková hodnota: 243,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/26
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť