Faktúra č. 185/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 185/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.04.2024
- Celková hodnota: 999,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/24
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/24 | Objednávame si u Vás: - milgamma ...10 ks, - pancreolan forte tbl...10 ks, - espumisan...10 ks, - theraflu...10 ks, - magnerot tbl...10 ks, - livsane immuno...20 ks, - maxi-kalz tbl...20 ks, - ibalgin rapidcaps...6 ks, - parelen grip...10 ks, - obväz elas | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 09.04.2024 | 24.04.2024 | Objednávka | |||||
| 644/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 1 199,00 € | 19.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |