Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 184/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 27.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 169/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
102,34 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť