Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 184/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2021
- Celková hodnota: 74,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50371
- Dátum zverejnenia: 29.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť