Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 183/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 408,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2022
- Identifikácia objednávky: 195
- Dátum zverejnenia: 27.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť