Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.04.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6/2022
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 634/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
330,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť