Faktúra č. 177/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: OVO centrum, Mária Čaklošová
- IČO: 32394268
- Adresa: prev.:ul.1.mája 25, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 177/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny /ovocie a zelenina/
- Dátum doručenia: 07.04.2020
- Celková hodnota: 242,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2020
- Identifikácia objednávky: 185/2020
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676/20 | dodanie dezinfekčného materiálu | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 646,68 € | 17.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |