Faktúra č. 176/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 176/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.04.2024
- Celková hodnota: 599,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 188/24
- Dátum zverejnenia: 18.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 188/24 | objednávame si u Vás dodanie zdravotníckeho materiálu v hodnote 999,81 € | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Objednávka | |||||
| 629/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 261,75 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |