Faktúra č. 174/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: V a V s.r.o. Zemplínska Šírava
- IČO: 31719741
- Adresa: Hotel FELICIA , Kaluža
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 174/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 1 920,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/23
- Dátum zverejnenia: 14.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/23 | Objednávame si u Vás: - posteľné obliečky...40 ks, - matrac 90x200...6 ks z ošetrovateľských výkonov v celkovej hodnote 1.920,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | V a V s.r.o. Zemplínska Šírava | 31719741 | 0,00 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Objednávka | |||||
| 165/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 97,40 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |