Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 173/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 64,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/26,034/26
- Dátum zverejnenia: 15.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť