Faktúra č. 173/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Energie2,as
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 173/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 459,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2022
- Poznámka: