Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 172/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 1 311,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
- Identifikácia objednávky: 173,174/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť