Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 172/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 342,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308010
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť