Faktúra č. 171/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 171/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.04.2022
- Celková hodnota: 16,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/22
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/22 | Objednávame si u Vás: - WC vyp.zariadenie STOP A2000...1 ks v celkovej hodnote 16,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SEDOT | 36477893 | 0,00 € | 06.04.2022 | 07.04.2022 | Objednávka |