Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 171/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283/2007/s/OVZP
- Dátum zverejnenia: 26.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 001/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 059,80 € |
14.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť