Faktúra č. 171/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 171/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny /mlieko, mlieč. výrobky/
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 724,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/2019
- Identifikácia objednávky: 180/2020
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662/20 | dodaný zdravotnícky materiál /rukavice, vata,.../ | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 290,03 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |