Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 170/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 1 270,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/23,16/2022
- Identifikácia objednávky: 177,178/23
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť