Faktúra č. 169/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: Stakčínska 2936, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 169/20
- Popis fakturovaného plnenia: sl.techn.PO,BOZP a servis HP 3/2020
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 258,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2020
- Dátum zverejnenia: 18.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655/20 | nakúpené ochr.pracovné odevy a obuv pre zamestnancov | CSS Dúbrava | 00695467 | Anna Plišková Andrea | 37002864 | 1 074,00 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |