Faktúra č. 165/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 165/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 169,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/22
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/22 | Objednávame si u Vás : - monitor 22" LED AOC 22B2DM - servisné nastavenie v hodnote 169,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka |