Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 163/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2026
- Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/26
- Identifikácia objednávky: 199/26
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 131/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Irena Alijiová |
33670102 |
|
113,40 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť