Faktúra č. 162/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 162/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 1 162,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 173/24
- Dátum zverejnenia: 15.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 173/24 | Objednávame si u Vás: - opravu varného kotla v kuchyni /výmena prepínača, poistka/ - opravu veľkokapacitnej práčky FAGOR /výmena prepínača, poistka, topné teleso/ v celkovej hodnote 258,00 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 06.12.2024 | 21.12.2024 | Objednávka |