Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 162/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 379,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/2021
- Dátum zverejnenia: 16.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 648/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
308,82 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť