Faktúra č. 161/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 161/20
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 02.04.2020
- Celková hodnota: 255,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2020
- Identifikácia objednávky: 38/20
- Dátum zverejnenia: 18.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642/20 | nákup elektro-inšt.materiálu | CSS Dúbrava | 00695467 | JANÁK s.r.o | 36482501 | 15,89 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |