Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 157/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 8,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/23
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 587/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 198,19 € |
29.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť