Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 156/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 326,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/26
- Identifikácia objednávky: 183/2026
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 122/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
191,95 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť