Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 155/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2026
- Celková hodnota: 1 125,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/26
- Identifikácia objednávky: 159/2026,161/2026,164/2026
- Dátum zverejnenia: 05.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 120/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
732,79 € |
01.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť