Faktúra č. 155/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: STAPO, s.r.o.
- IČO: 46515356
- Adresa: Družstevná 2782, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 155/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 162,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 041/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/24 | Objednávame si u Vás: - kódovanie vstupných čipov v hodnote : 162,- eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | STAPO, s.r.o. | 46515356 | 0,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| 137/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 162,60 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 551/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Bauteka,s.r.o | 46167447 | 336,00 € | 07.11.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |