Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 155/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 953,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/2023,16/22
- Identifikácia objednávky: 164,165/23
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
669/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
140,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť