Faktúra č. 152/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 152/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 262,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2025
- Identifikácia objednávky: 157/25
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 20 398,19 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 157/25 | Objednávame si u Vás: - zicherky ......... 3 ks - ihly.............. 5 ks - ručné ihly ....... 2 ks - nožnice .......... 1 ks - krajč. meter ..... 2 ks - krieda ........... 3 ks - guma mäkká........ 40 m - nite 500m ........ 12 ks - podsedáky ........ 24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Juhásová | 56239866 | 0,00 € | 11.12.2025 | 15.12.2025 | Objednávka | |||||
| 590/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 67,65 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Faktúra |