Faktúra č. 151/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: MIRON-EX s.r.o.
- IČO: 56290381
- Adresa: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 151/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 918,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2025
- Identifikácia objednávky: 155/25
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 20 398,19 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 155/25 | Objednávame si u Vás: -súprava 3 diel.na kompresor...1 ks, -zámok visiaci 45 mm...1 ks, -reflektor LED 20W...3 ks, -žiarivka 36 W...10 ks, -prepínač...3 ks, -skrutka M8x35...20 ks, -vypušťací ventil so stop tlačítkom...3 ks, -matica M8...20 ks, -podložka | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Objednávka | |||||
| 142/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 211,68 € | 01.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 629/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby | 40900126 | 34,40 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Faktúra |