Faktúra č. 149/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 149/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 1 244,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 161/24
- Dátum zverejnenia: 08.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 161/24 | Objednávame si u Vás: -tyčinka lepiaca...40 ks, -sviečka...27 ks, -pastelky...4 ks, -maľovanka...14 ks, -pexeso...13 ks, -voskovky...4 ks, -kocka rubiková...4 ks, -človeče...2 ks, -klobúčik HOP...2 ks, -hra spoločenská...1 ks, -mozaika...1 ks, -dekorácia. | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka | |||||
| 591/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 974,00 € | 03.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 592/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 694,00 € | 03.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra |