Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 144/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 43,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030,031,037/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 564/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mgr. Marcel Slivka |
52592120 |
|
240,00 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť