Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 144/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 43,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030,031,037/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť