Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 132/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 251,93 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť