Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 138,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť