Faktúra č. 143/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.04.2024
- Celková hodnota: 409,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/2024
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 24.01.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2025 | 24.01.2024 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |