Faktúra č. 143/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 143/20
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.a čistiace potreby
- Dátum doručenia: 20.03.2020
- Celková hodnota: 941,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2020
- Identifikácia objednávky: 33,34/20
- Dátum zverejnenia: 31.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566/20 | nákup elektro-inšt.materiálu /stykač,prúd.chránič,.../ | CSS Dúbrava | 00695467 | ELMAT KP | 46115901 | 62,21 € | 02.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |