Faktúra č. 142/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 142/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 211,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2025
- Identifikácia objednávky: 151/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2025 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 20 398,19 € | 06.12.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 18.12.2024 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 151/25 | Objednávame si u Vás: - kolonošortky...1 ks, - ihla vacuette...2 ks, - klobúčik na ihly...1 ks /z ošetrovateľských úkonov/ v celkovej hodnote 34,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby | 40900126 | 0,00 € | 09.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka | |||||
| 565/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 118,80 € | 28.11.2025 | 08.12.2025 | Faktúra |