Faktúra č. 141/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA s.r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 96001 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 141/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 388,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2025
- Identifikácia objednávky: 150/25
- Dátum zverejnenia: 29.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/25 | Objednávame si u Vás správu a podporu web stránky na rok 2025 v hodnote: 165,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Streňo - TVP | 44986637 | 0,00 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| 614/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 368,19 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra |