Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 140/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2021
- Celková hodnota: 619,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 02/2021
- Identifikácia objednávky: 158/2021
- Dátum zverejnenia: 14.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 494/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GastroRex, s.r.o. |
35783052 |
|
116,74 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť