Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 135/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 259,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 486/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vladimír Geľatič |
33888132 |
|
1 190,40 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť