Faktúra č. 135/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 135/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 110,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/22
- Identifikácia objednávky: 026/22
- Dátum zverejnenia: 18.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/22 | Objednávame si u Vás: - indulona...10 ks, - chloramín...5 ks, - utierka Allstar...10 ks, - kuchynské utierky...5 ks, - larin WC...5 ks, - bref 2 zložkový...2 ks, - kúpelňový záves...2 ks v celkovej hodnote 110,30 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Objednávka | |||||
| 656/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | MAKRI Plus | 47968150 | 26,09 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |