Faktúra č. 134/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis VV
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 134/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 1 412,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/25 | Objednávame si u Vás: - dvojdrez lisovaný...1 ks, - sifón dvojdrez...1 ks, - drevený klát...1 ks, - nôž 8" univerzálny...1 ks, - nôž špalkový 8"...1 ks, - nôž hornošpicatý 9"...1 ks, - navíjač...1 ks /z výkonov stravovacej prevádzky/ v celkovej hod | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| 124/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 195,63 € | 20.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |