Faktúra č. 133/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: OVO centrum, Mária Čaklošová
- IČO: 32394268
- Adresa: prev.:ul.1.mája 25, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 133/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 18.03.2020
- Celková hodnota: 329,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2020
- Identifikácia objednávky: 145/2020
- Dátum zverejnenia: 31.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563/20 | nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/ | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 112,10 € | 29.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra |