Faktúra č. 129/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 129/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2024
- Celková hodnota: 722,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2024
- Identifikácia objednávky: 142/24
- Dátum zverejnenia: 23.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 51 859,40 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 142/24 | Objednávame si u Vás: - pneu služby + materiál na mot.vozidlo FORD TRANSIT SV 967 AZ v celkovej hodnote 73,70 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
| 114/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 1 037,62 € | 13.03.2024 | 17.04.2024 | Faktúra |