Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 128/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: 24,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 519/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 534,80 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť