Faktúra č. 122/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 122/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2025
- Celková hodnota: 242,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/25 | Objednávame si u Vás: - kanvica 3l PVC s viečkom...1 ks, - fólia potravinová do orezávača...3 ks, - krájač varených zemiakov...1 ks, - držiak na metly...1 ks, - utierka kuchynská 3 ks...3 ks, - mačkadlo zemiakov...1 ks, - odmerka 1l...6 ks,- stierka gumov | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Objednávka | |||||
| 112/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 323,46 € | 13.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |