Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 122/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2021
- Celková hodnota: 1 544,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2019
- Dátum zverejnenia: 19.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 438/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
349,60 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť