Faktúra č. 121/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Maciboba - MIRON-EX
- IČO: 34291890
- Adresa: Pichné 199, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 730,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2022
- Identifikácia objednávky: 132/22
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2022 | Dodatok č. 1 ku KZ na dodanie tovaru | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | Iné | 0,00 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | 27.04.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
| 132/22 | Objednávame si u Vás: - ISPH 10ml Chirana Luer...1 ks, -ISPH Chirana 20ml Luer Batist...6 ks, -JII Medoject 0,6x20 100ks...8 ks, -betadine dezinf.120ml...10 ks, -septonex AER DEO s rozprašovačom...10 ks, -septoderm 500ml...10 ks, -vata obväzová sklada | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 0,00 € | 23.11.2022 | 26.11.2022 | Objednávka | |||||
| 559/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 704,56 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |