Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny, CR
- Dátum doručenia: 11.03.2020
- Celková hodnota: 763,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2020
- Identifikácia objednávky: 132/2020
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 472/20 |
nákup žiaroviek |
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
3,06 € |
11.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť