Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 119/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.03.2025
- Celková hodnota: 655,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29/25
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 495/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PRODO s.r.o. |
47786892 |
|
494,63 € |
16.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť