Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 118/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.03.2024
- Celková hodnota: 2 009,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 427/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
974,96 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť